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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/06/2026 | FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 15060005Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE CONDENSADORA, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 15/06/2026 | FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA | R$ 3.310,00 | R$ 0,00 | R$ 3.310,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.310,00 |
Empenho nº 15060004Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ARTICULAÇÃO CENTRAL DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/06/2026 | V.A. CENTRO COMERCIAL DE PNAEUS LTDA | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 15/06/2026 | MARTA MARIA DO NASCIMENTO FERREIRA SOUSA | R$ 920,00 | R$ 0,00 | R$ 920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 15060002Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNCÍPIO.
EmpenhadoR$ 920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 15/06/2026 | GERALDO DE PAIVA VIEIRA | R$ 8.422,00 | R$ 0,00 | R$ 8.422,00 | Não se aplica | R$ 8.422,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 8.422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.422,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.422,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2026 | SF SOLUTIONS SERVIÇOS LTDA | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 | R$ 19.500,00 | Não se aplica | R$ 19.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060015Pago
locação de um veiculo tipo van com capacidade minima de 15 lugares, equipada com ar condicionado,e direção hidraulica, a diesel, destinadas a atender as necessidades da secretaria de educação deste municipio, em carater emergencial.
EmpenhadoR$ 19.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2026 | JARBAS MATHEUS RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060014Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIAS 15 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO DE FORMAÇÃO DO EIXO ANOS INICIAIS LINGUA PORTUGUESA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2026 | ALEX DE ALMEIDA CAMPOS | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 630,00 | Não se aplica | R$ 630,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060013Pago
PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 15 A 25 2026,PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE FORMADORES DO MAIS PAIC PARA O III MODULO FORMATIVO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2026 | EVANE MESQUITA FARIAS | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | Não se aplica | R$ 880,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060012Pago
PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO FORMATIVO DO PROGRAMA INTELIGENTE,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 880,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2026 | VIVIANE FERREIRA SOUSA | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060011Pago
PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE NOS DIAS 15, 16 E 18 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PATICIPAR DO III MODULO FORMATIVO DE LINGUA PORTUGUESA ANOS FINAIS 6* E 7* ANO E NO EIXO DE LITERATURA E FORMAÇÃO DO LEITOR NA CREDE 13 DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1781 a 1790 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.