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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2026 | MARIA AURILEDA PINTO CAMILO | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060010Pago
PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE ,DOS DIAS 15 E 19 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL E ANOS FINAIS DE MATEMATICA DE 6* AO 9* NA CREDE 13, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO EM ANEXA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/06/2026 | ALBERTO SALES PIRES | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0, TRANSPORTE DESTE MUNICIPPIO.
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/06/2026 | WYLLON PEREIRA DA SILVA | R$ 527,00 | R$ 0,00 | R$ 527,00 | Não se aplica | R$ 527,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 527,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 527,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 527,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 12/06/2026 | FRANCISCO KAWE LIMA DE SOUSA | R$ 4.215,00 | R$ 0,00 | R$ 4.215,00 | Não se aplica | R$ 4.215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAADOR DE MAQUINAS MAQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.215,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/06/2026 | FRANCISCO THAYMUSON ROCHA MENDES | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 2.050,00 | Não se aplica | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060006Pago
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.050,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 12/06/2026 | MILENE CAVALCANTE FARIAS | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COREOGRAFO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/06/2026 | ANTONIO NICODEME RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 12/06/2026 | IVANÉ DE PAIVA MOTA | R$ 5.305,26 | R$ 0,00 | R$ 5.305,26 | Não se aplica | R$ 5.305,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DAS PRINCIPAIS RUAS EM TORNO DA TRADICIONAL FESTA DO SANTO ANTONIO DA ALEGRIA.
EmpenhadoR$ 5.305,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.305,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.305,26
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 12/06/2026 | JOSE NILDO DA CRUZ ASSUNÇÃO | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 | R$ 2.270,00 | Não se aplica | R$ 2.270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIADOR DE FERERAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CATUNDA CIDADE JUNINA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.270,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 12/06/2026 | VINICIUS FERREIRA ABREU | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 | R$ 2.280,00 | Não se aplica | R$ 2.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060001Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.280,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1791 a 1800 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.