Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 16.437,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.437,41 |
Empenho nº 84526Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 16.437,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.437,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/01/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 1.277,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.277,97 |
Empenho nº 84426Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 1.277,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.277,97
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/01/2026 | MIRIAN JORGE TEIXEIRA ME | R$ 12.080,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.080,10 |
Empenho nº 85326Empenhado
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MIRIAM JORGE TEIXEIRA, CREDENCIADA NO PROCESSO DE CHAMADA PUBLICA N 002/2024/CHP, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 12.080,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.080,10
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/01/2026 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 6.230,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.230,00 |
Empenho nº 85126Empenhado
Aquisição de material e equipamentos para atender as necessidades do Hospital de Catunda_CE.
EmpenhadoR$ 6.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.230,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/01/2026 | JONATHAS D ARAGAO M VASCONCELOS | R$ 31.776,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.776,00 |
Empenho nº 85026Empenhado
Aquisição de material e equipamentos para atender as necessidades do Hospital de Catunda_CE.
EmpenhadoR$ 31.776,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.776,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 05/01/2026 | ROSIANE DE SOUSA COSTA 06227 582336 | R$ 26.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 26.730,00 |
Empenho nº 84226Empenhado
Aquisição de material esportivo e brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Desporto de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 26.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 26.730,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/01/2026 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | R$ 80.730,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.730,60 |
Empenho nº 84126Empenhado
Polimed.ABS.Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 80.730,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.730,60
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 05/01/2026 | POLIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES L | R$ 78.106,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78.106,00 |
Empenho nº 84026Empenhado
Polimed.Hospital.Aquisição de Medicamentos e Materiais Médico-Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 78.106,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78.106,00
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Exibindo 2481 a 2488 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.