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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 16/06/2026 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 11.355,80 | R$ 0,00 | R$ 11.355,80 | Não se aplica | R$ 11.355,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060003Pago
(Agricultura).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 11.355,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.355,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.355,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/06/2026 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 1.169,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.169,99 |
Empenho nº 16060002Empenhado
AQUISÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.169,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.169,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 16/06/2026 | NEWLAND VEICULOS LTDA | R$ 1.180,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.180,01 |
Empenho nº 16060001Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.180,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.180,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 15/06/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 15060012Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO AO SIM, DE CONTROLHE DE COMBUSTIVEL, DE FROTA DE VEICULOS, E DE MANUTENÇÃO VEICULAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 15/06/2026 | RENATA PIRES MENDONÇA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060011Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE ,NO DIA 15 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA IR AO NUCLEO DE POLICIA FORENCE ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 15/06/2026 | ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060010Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE ,NO DIA 15 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA IR AO NUCLEO DE POLICIA FORENCE ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/06/2026 | IZABEL CHRISTINA DE SOUSA GONÇALVES | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060009Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 16 E 23 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA DO III MODULO NO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LINGUA PORTUGUESA NA CREDE 13 ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/06/2026 | FRANCISCO ELVIS JORGE RODRIGUES | R$ 440,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060008Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE,NOS DIAS 16 E 23 DE 2026,PARA O III MODULO NO EIXO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO LINGUA PORTUGUESA NA CREDE 13, DE ACORDO COM OFICIO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/06/2026 | ANA CHRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060007Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO FORMATIVO DO PROGRAMA INTELIGENTES NA CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 15/06/2026 | ANTONIO RAI AZEVEDO DE MESQUITA | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060006Pago
PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NOS DIAS 16 A 18 DE 2026 DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO 3 MODULO FORMATIVO DO PAIC INTEGRAL NA CREDE 13,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1771 a 1780 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.