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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 16/06/2026 | CLEITON A.DE MELO | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 | R$ 5.327,65 | Não se aplica | R$ 5.327,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060013Pago
contratação de serviços de consultas medicas especializada no mês de junho de 2026, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 5.327,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.327,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.327,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2026 | GRAZIELE FERNANDES FARIAS | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 950,00 |
Empenho nº 16060012Liquidado
contratação de seerviços de manutenção limpeza e pequenos reparos no ginásio poliesportivo, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2026 | IVONETE FERREIRA DE PAULO | R$ 1.043,00 | R$ 0,00 | R$ 1.043,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.043,00 |
Empenho nº 16060011Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E POEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.043,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.043,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.043,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2026 | FILAUSTA MENDONÇA DOS SANTOS | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 16060010Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS DE ENSINO INFANTIL DA EEIF FILOMENA BELARMINA NAU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2026 | DANIEL MENDES DE SOUSA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 16060009Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PUEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 16/06/2026 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 23.572,64 | R$ 0,00 | R$ 23.572,64 | Não se aplica | R$ 23.572,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060008Pago
(Infraestrutura).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 23.572,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.572,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.572,64
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 16/06/2026 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 3.254,48 | R$ 0,00 | R$ 3.254,48 | Não se aplica | R$ 3.254,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060007Pago
(Secretaria de Assistência).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 3.254,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.254,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.254,48
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 16/06/2026 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 20.092,76 | R$ 0,00 | R$ 20.092,76 | Não se aplica | R$ 20.092,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060006Pago
(FUNDEB).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 20.092,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.092,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.092,76
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 16/06/2026 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 2.450,24 | R$ 0,00 | R$ 2.450,24 | Não se aplica | R$ 2.450,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060005Pago
(Secretaria de Saúde).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 2.450,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.450,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,24
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 16/06/2026 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 6.640,48 | R$ 0,00 | R$ 6.640,48 | Não se aplica | R$ 6.640,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060004Pago
(Hospital).Aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores de câmara de ar para diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 6.640,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.640,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.640,48
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1761 a 1770 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.