Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | ANTONIO DAVID LUCAS MAGALHÃES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 03090042Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO SETOR DE ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | MARLENE FERNANDES JORGE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 03090041Liquidado
contratação de serviços de auxiliar de limpeza nossa senhora aparecida junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | FERNANDA JORGE ALVES | R$ 1.060,00 | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.060,00 |
Empenho nº 03090040Liquidado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE BARRINHA,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.060,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | LEVIR PEREIRA LOPES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 03090039Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2026 | JAQUELINE DE ARAUJO LEITE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 03090038Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA SÃO ZACARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | FRANCISCA ARMENIA CLAUDINO MARTINS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 |
Empenho nº 03090037Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.621,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | VIVIANE CLAUDINO MACEDO | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 |
Empenho nº 03090036Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.671,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.671,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.671,13
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | JOÃO PEREIRA NUNES | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 |
Empenho nº 03090035Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAÚDE ELVINA ELISA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.400,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | MARTA COSTA DE OLIVEIRA | R$ 5.286,18 | R$ 0,00 | R$ 5.286,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.286,18 |
Empenho nº 03090034Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 5.286,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.286,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.286,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | MARIA MEYRE LAMEU BARROS | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 810,50 |
Empenho nº 03090033Liquidado
SERVIÇOS DE AUXULIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 810,50
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Exibindo 21 a 30 de 1267 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.