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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | GERVANDIRA JORGE DE SOUZA | R$ 1.954,20 | R$ 0,00 | R$ 1.954,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.954,20 |
Empenho nº 03090032Liquidado
contratação de serviços de acolhimento no hospital geral, junto a secretaria de saúde,deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.954,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.954,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.954,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | BENEDITA DE SOUSA SILVA | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 |
Empenho nº 03090031Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.671,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.671,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.671,13
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 |
Empenho nº 03090030Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.089,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.089,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.089,93
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2026 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 03090029Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 03/09/2026 | J G VIANA JÚNIOR - ME | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
Empenho nº 03090028Liquidado
CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR JUNIOR VIANNA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2026, EM ALUSÃO A TRADICIONAL COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 250.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250.000,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/09/2026 | J VICTO S COSTA ACESSORIA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 03090027Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGNOSTICO E AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA, DA REDE DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA ESTRUTURA TECNOLOGICA EXISTENTE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS,NECESSIDADES E LIMITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2026 | J VICTO S COSTA ACESSORIA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 03090026Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE DIAGNOSTICO E AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA, DA REDE DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DA ESTRUTURA TECNOLOGICA EXISTENTE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS,NECESSIDADES E LIMITAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2026 | VIVIANE FERREIRA SOUSA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 03090025Liquidado
PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEUS/CE ,DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2026,TENDO EM VISTA PATICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC NO EIXO LINGUA PORTUGUESA ANOS FINAIS, DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2026 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.580,00 | R$ 0,00 | R$ 3.580,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.580,00 |
Empenho nº 03090024Liquidado
Prestação de serviços de assessoria técnica na elaboração e acompanhamento de projetos de captação de recursos, bem como suas respectivas prestações de contas, firmados com o Governo Federal e Governo Estadual, junto à Secretaria de Educação e Desporto do Município de Catunda/CE.
EmpenhadoR$ 3.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.580,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.450,00 |
Empenho nº 03090023Liquidado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.450,00
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Exibindo 31 a 40 de 1322 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.