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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/09/2026 | EDIVALDO ROCHA FREIRE | R$ 1.895,00 | R$ 0,00 | R$ 1.895,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.895,00 |
Empenho nº 04090005Liquidado
serviços de vigia destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de planejamento administraçção e finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.895,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2026 | RAIMUNDO DE ASSIS LOURENÇO | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 843,00 |
Empenho nº 04090004Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA CASA DE APOIO A SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOM TEMPO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 843,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 843,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 843,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/09/2026 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | R$ 799,00 | R$ 0,00 | R$ 799,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 799,00 |
Empenho nº 04090003Liquidado
AQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 799,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 799,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 799,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/09/2026 | POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | R$ 799,00 | R$ 0,00 | R$ 799,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 799,00 |
Empenho nº 04090002Liquidado
AQUISIÇÃO DE 01 GELÁGUA ESMALTEC DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 799,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 799,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 799,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2026 | MIZAEL XAVIER LIMA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 04090001Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO CHICOTE DA 120K, MÃO DE OBRA DE ESTALAÇÃO DO CHICOTE E DESLOCAMENTO, JUNTO A SECRETRIA DE OBRAS.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2026 | MAXWELL SOARES CORDEIRO | R$ 1.685,00 | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.685,00 |
Empenho nº 03090047Liquidado
contratações de serviço de frete e transporte de encomendas destinados amanutenção das atividades administrativas da secretaria de infraestrutura deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.685,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | ANTONIO ARAUJO SOBRINHO | R$ 2.106,00 | R$ 0,00 | R$ 2.106,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.106,00 |
Empenho nº 03090046Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO,CAIXAS DE SOM, MICROFONES E DEMAIS ESQUIPAMENTOS NECESSARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.106,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.106,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.106,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | FRANCISCO NASCIMENTO SARAIVA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 |
Empenho nº 03090045Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | JUDASIO PIRES DOS SANTOS | R$ 1.055,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.055,00 |
Empenho nº 03090044Liquidado
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DA CATUNDA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.055,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.055,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.055,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2026 | ALINE NERI MARTINS | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 03090043Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NO PONTO DE APOIO Á SAÚDE NA LOCALIDADE DE BARRINHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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Exibindo 11 a 20 de 1260 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 139 | R$ 10.652.264,54 |
| 2 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 54 | R$ 653.919,20 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 12 | R$ 571.074,53 |
| 4 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
| 5 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 28 | R$ 423.932,40 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 13 | R$ 382.079,74 |
| 7 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 1 | R$ 357.554,72 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 3 | R$ 322.747,11 |
| 9 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 17 | R$ 313.542,75 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 2 | R$ 286.692,88 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.