Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 |
Empenho nº 312124Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS VOLKSVAGEN 15.190 DE PLACA OCK-0549 DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 4.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2024 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 900,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,90 |
Empenho nº 312024Empenhado
Aquisição de peças para máquinas pesadas destinadas a motoniveladora 120k, junto a secretaria de obras e serviços públicos deste municipio.
EmpenhadoR$ 900,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 311924Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OSN-8921 DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2024 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VISIOSO LTDA - ME | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 311824Empenhado
Aquisição de materiais esportivos destinados à Secretaria de Educação e Desporto
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/07/2024 | HÉLIO EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 490,00 |
Empenho nº 424324Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM MESA DE ESCRITORIO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 490,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/07/2024 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.836,25 |
Empenho nº 422524Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.836,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 02/07/2024 | PRESMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | R$ 5.836,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.836,25 |
Empenho nº 421924Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.836,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.836,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/07/2024 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MAGALHÃES | R$ 3.289,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.289,47 |
Empenho nº 405524Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.289,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.289,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/07/2024 | DENILSON PEDRO ALVEZ MOREIRA 0386782394 | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 |
Empenho nº 402924Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DE CABOS E INSTALAÇÃO EM POÇO PROFUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.575,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/07/2024 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
Empenho nº 395324Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2561 a 2570 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.