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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/07/2024 | VALENTIM-SERV TECN EM GEST. PUBL. E CONSULT. MUNIC LTDA | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
Empenho nº 395024Empenhado
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS E PROCESSAMENTO DE DADOS NA ELABORACAO DE GFIP, DCTF E RAIS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES NEGATIVAS, PARCELAMENTOS FEDERAIS E PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE CATUNDA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/07/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 696,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 696,00 |
Empenho nº 387524Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 696,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 696,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/07/2024 | MANOEL A RODRIGUES GOURMET | R$ 2.332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.332,00 |
Empenho nº 384824Empenhado
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.332,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.332,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/07/2024 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 383724Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 02/07/2024 | JOÃO DALVA ANFRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 380724Empenhado
SERVIÇOS JURIDICOS DE CONSULTORIA ,EM APOI E PROCURADORIA MUNCIPAL,PARA ESCLARECIMENTO AOS SERVIDORES PÚBLICOS,ACERCA DA LEGISLAÇÃO ADMINISTRAVA,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/07/2024 | HIBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 |
Empenho nº 357324Empenhado
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS DE DIGITALIZAÇÃO,COM ARMAZENAMENTO EM MÍDIA FÍSICA,A SABER DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS,PROCESSOS DE PAGAMENTOS ,PROCESSOS DE PAGAMENTO,PROCESSOS LICITAÇÃO E TODOS AS DEMAIS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
EmpenhadoR$ 1.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/07/2024 | REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 353324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SHOW MÚSICAL DA BANDA FORRO REAL NO DIA 12 DE JUNHO DE 2024, EM ALUSÃO AO TRADICIONAL SANTO ANTONIO DA ALEGRIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/07/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 12.347,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.347,04 |
Empenho nº 430024Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEMTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.347,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.347,04
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 01/07/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 11.822,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.822,86 |
Empenho nº 429924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.822,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.822,86
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/07/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 621,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 621,60 |
Empenho nº 428024Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 621,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 621,60
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Exibindo 2571 a 2580 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.