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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2024 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 354924Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÃO NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIOS.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2024 | PLUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME | R$ 3.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.250,00 |
Empenho nº 354824Empenhado
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ORIENTAR NAS CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.075,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.075,00 |
Empenho nº 313024Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA O VEICULO M. BENZ ATRON 2729 6X4 DE PLACA OSF2I49 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.075,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.075,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 312824Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSBTITUIÇÃO DE PEÇAS E AFINS NA MAQUINA CARTERPILLAR 120K JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 312724Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.150,00 |
Empenho nº 312624Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W130 DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.125,00 |
Empenho nº 312524Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS 15.190 ESC DE PLACA SBH2D06 DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 750,00 |
Empenho nº 312424Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR VOLARE ESPECIAL DO FUNDEB PLACA SBI2E86 JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 312324Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PREVENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR DO FUNDEB DE PLACA PMI-5730 DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2024 | HALANNA FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.750,00 |
Empenho nº 312224Empenhado
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENLÇAO PREVENTIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCK-0229 DA MANUTENÇÃO DO FUNDEB JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.
EmpenhadoR$ 3.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2551 a 2560 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.