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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/07/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.631,58 |
Empenho nº 381924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS-EIRELI | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 |
Empenho nº 355424Empenhado
LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVÉL,MOTOR A DISSEL,TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 MIL LITROS,EQUIPADO COM BOMBA DE ALTA VAZÃO E MANGUEIRA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA A DISPOSIÇÃO DA CONTRATATANTE.(VOLKSWAGEN/15.180). CONFORME O CONTRATO Nº003/2023/PE.04
EmpenhadoR$ 8.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.800,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 43.153,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 43.153,96 |
Empenho nº 353524Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO.Nº001/2023/TP.01
EmpenhadoR$ 43.153,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 43.153,96
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/07/2024 | RAIMUNDO DE SOUSA BRITO | R$ 1.787,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.787,37 |
Empenho nº 406724Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.787,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.787,37
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/07/2024 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 403224Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.300,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/07/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 394824Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE DISCURSÃO DE PREENCHIMENTO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO PROGRAMA SUS DIGITAL REPRESENTANDO A REGIÃO NORTE,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE DE SABOIA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/07/2024 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 210,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,53 |
Empenho nº 393924Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BENS IMMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 210,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,53
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/07/2024 | PROIMAGEM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 386624Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 08/07/2024 | OFTALMOS CLINICA DE OLHOS LTDA | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 386424Empenhado
SERVIÇOS DE REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL GERAL ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 73.502,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 73.502,88 |
Empenho nº 385824Empenhado
1º MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO PRÉDIAL NA EMNEIF RAIMUNDA CAMELO GOMES,DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº002/2023/04.
EmpenhadoR$ 73.502,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 73.502,88
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Exibindo 2471 a 2480 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.