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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2024 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 384724Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/07/2024 | FABIO RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 379724Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 07 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA IR COMO MOTORISTA DOS CONSELHEROS TUTELARES, NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/07/2024 | ANTONIO RAQUEL FREIRE DE ANDRADE - ME | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 379424Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 07 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA IR AO HOSPITAL REGIONAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 08/07/2024 | MISAEL DE SOUSA GONÇALVES | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 379324Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 07 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA IR AO HOSPITAL REGIONAL,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/07/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 15.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.330,00 |
Empenho nº 316524Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 15.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 08/07/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 11.534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.534,00 |
Empenho nº 316424Empenhado
aquisição de pneus destinados a manutenção da frota de veiculos do hospital geral, junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 11.534,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.534,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 08/07/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 15.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.330,00 |
Empenho nº 316324Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA W130 DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 15.330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.330,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 |
Empenho nº 316124Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OSN-8921 DO FUNDEB JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 |
Empenho nº 315924Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA PMI-5730 DO FUNDEB JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2024 | A L P GUEREIRO EIRELI | R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.750,00 |
Empenho nº 315824Empenhado
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA OCK-0549 DO FUNDEB JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESSE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2481 a 2490 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.