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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | ANTONIO BARBOSA DE SOUSA | R$ 2.321,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.321,47 |
Empenho nº 408424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.321,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.321,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.736,84 |
Empenho nº 407124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RESTAURAÇÃO E FORMAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.736,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 1.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.684,21 |
Empenho nº 406924Empenhado
SERVIÇOS DE JARDINAGEM DESTINADOS A PODA DE ÁRVORES DAS VIAS PÚBLICAS,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBIÇOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.684,21
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 406524Empenhado
SERVIÇOS DE CAPINAGEM,LIMPEZA E RETIRADAS DOS ENTULHOS DO PÁTIO NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA CAMELO GOMES,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | MACIEL MOURA FEITOSA | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 404224Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO, LIMPEZA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA GERARDO ABREU FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 403524Empenhado
AQUIÇÃO DE BOMBA LEÃO PREMIUM DETINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 09/07/2024 | AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS LTDA | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 403424Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS PROFUNDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.300,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/07/2024 | MARCIANO PRADO CAVALCANTE | R$ 9.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.360,00 |
Empenho nº 395624Empenhado
Confecção de próteses dentárias para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 9.360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.360,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/07/2024 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.275,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.275,00 |
Empenho nº 394224Empenhado
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO,LAVAGEME HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCUÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.275,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.275,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/07/2024 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | R$ 1.263,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.263,16 |
Empenho nº 382024Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.263,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.263,16
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Exibindo 2461 a 2470 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.