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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/07/2024 | P.A REPRESENTAÇÕES | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 402224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/07/2024 | ELENEIDE BRANDÃO RODRIGUES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 400924Empenhado
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE.NO DIA 09 DE JULHO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)-MODALIDADE PAA LEITE,REALIZADO NO CITADO MUNICIPIO,DE ACOSDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/07/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 3.384,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.384,52 |
Empenho nº 396324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.384,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.384,52
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/07/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 5.835,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.835,10 |
Empenho nº 396024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA,JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.835,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.835,10
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/07/2024 | CENTRO AUTOMOTIVO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 395124Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/07/2024 | CENTRO AUTOMOTIVO | R$ 430,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 430,48 |
Empenho nº 394924Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL EM VEÍCULOS LEVES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 430,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 430,48
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2024 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.684,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.684,21 |
Empenho nº 382124Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.684,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.684,21
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/07/2024 | JEAN DE ABREU FERREIRA | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 |
Empenho nº 363024Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA,RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.526,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/07/2024 | F. LENNON DE OLIVEIRA LOPES - ME | R$ 1.585,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.585,00 |
Empenho nº 362724Empenhado
Serviços técnicos especializados no acompanhamento mensal dos conselhos escolares/unidades executoras do município de Catunda-CE, envolvendo a elaboração de demonstração das receitas e despesas mensais, relatórios de incorporação de bens, conciliações bancárias, assim como a transmissão via certificado digital de todas as obrigações fiscais acessórias (DCTF, RAIS, GFIP).
EmpenhadoR$ 1.585,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.585,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/07/2024 | MARIA ALDENORA BELO DE LIMA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 362424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
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Exibindo 2451 a 2460 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.