Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/09/2024 | EVANIA OLIVEIRA LUCENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 509924Empenhado
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024,TENDO PARTICIPAR DA INTALAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- DO CEÁRA NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 04/09/2024 | FABIO RODRIGUES DE MESQUITA | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 509824Empenhado
PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024,TENDO PARTICIPAR DA INTALAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DOS DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- DO CEÁRA NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/09/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 102.971,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 102.971,97 |
Empenho nº 492924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 102.971,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 102.971,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 04/09/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.607,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.607,67 |
Empenho nº 492524Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.607,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.607,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/09/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 56.287,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.287,89 |
Empenho nº 483624Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO
EmpenhadoR$ 56.287,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.287,89
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 11.547,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.547,72 |
Empenho nº 547824Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 11.547,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.547,72
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2024 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 544124Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2024 | ALINE AZEVEDO FEIJÃO | R$ 1.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.578,95 |
Empenho nº 543224Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS DO SETOR DE TRIBUTOS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.578,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2024 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 543124Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2024 | EDCARLOS PIRES VIANO | R$ 2.863,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.863,16 |
Empenho nº 542624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.863,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.863,16
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Exibindo 1341 a 1350 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.