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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 05/09/2024 | JEAN DE ABREU FERREIRA | R$ 2.578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.578,95 |
Empenho nº 511324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA,RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.578,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2024 | JEAN LINHARES DE LIMA | R$ 7.599,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.599,90 |
Empenho nº 559124Empenhado
aquisição de uniformes destinados a banda de musica do municipio, junto a secretaria de obras e serviços públicos.
EmpenhadoR$ 7.599,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.599,90
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2024 | FRANCISCO MESQUITA MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 546524Empenhado
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DESTINADOS A RODAGEM DO DISTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2024 | SILVANDIRA PEREIRA DE SOUSA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 543524Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/09/2024 | FRANCIVALDO FERREIRA ANDRADE | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 |
Empenho nº 543424Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.526,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/09/2024 | ANTONIO CHAVES MARTINS NETO | R$ 2.189,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.189,47 |
Empenho nº 535324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNIICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.189,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.189,47
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/09/2024 | ORTOBRAL ORTOPEDIA TÉCNICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 519124Empenhado
AQUISIÇÃO DE DOIS COLHÕES DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/09/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 232,00 |
Empenho nº 516024Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 232,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 232,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/09/2024 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETA E IMAGEM LTDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 515924Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 04/09/2024 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETA E IMAGEM LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 515824Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
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Exibindo 1331 a 1340 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.