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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2024 | ERANDI OLIVEIRA DE SOUSA | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 542324Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2024 | CM CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 541524Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO DESMONTAGEM E HIGIENIZA DE FILTROS SERPENTINAS, TURBINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO:APLICAÇÃO DE PRODUROS ANTIMICROBIANOS PARA INFECÇÃO:REVISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE E DORADOURO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2024 | CM CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 541324Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO DESMONTAGEM E HIGIENIZA DE FILTROS SERPENTINAS, TURBINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO:APLICAÇÃO DE PRODUROS ANTIMICROBIANOS PARA INFECÇÃO:REVISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE E DORADOURO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/09/2024 | CM CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 541124Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO DESMONTAGEM E HIGIENIZA DE FILTROS SERPENTINAS, TURBINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO:APLICAÇÃO DE PRODUROS ANTIMICROBIANOS PARA INFECÇÃO:REVISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE E DORADOURO,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2024 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.842,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.842,11 |
Empenho nº 534824Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.842,11
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2024 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 |
Empenho nº 534524Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.631,58
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2024 | RICARDO DE SOUSA FELIX | R$ 2.526,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.526,32 |
Empenho nº 534324Empenhado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.526,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.526,32
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2024 | CM CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | R$ 8.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 |
Empenho nº 528024Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO DESMONTAGEM E HIGIENIZA DE FILTROS SERPENTINAS, TURBINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO:APLICAÇÃO DE PRODUROS ANTIMICROBIANOS PARA INFECÇÃO:REVISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE E DORADOURO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/09/2024 | CM CLIMATIZAÇÃO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 527724Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO,INCLUINDO DESMONTAGEM E HIGIENIZA DE FILTROS SERPENTINAS, TURBINAS E BANDEJAS DE CONDENSADO:APLICAÇÃO DE PRODUROS ANTIMICROBIANOS PARA INFECÇÃO:REVISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO E AJUSTES NECESSÁRIOS PARA UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE E DORADOURO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/09/2024 | EALI AUTI PECAS LTDA | R$ 298,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 298,00 |
Empenho nº 520224Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 298,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 298,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1351 a 1360 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.