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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.127,95 | R$ 0,00 | R$ 3.127,95 | Não se aplica | R$ 3.127,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060001Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pnaec (creche), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.127,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.127,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.127,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 02/06/2026 | RONALDO FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 690,39 | R$ 0,00 | R$ 690,39 | Não se aplica | R$ 690,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060033Pago
honorarios de sucumbencia a quem de direito oriundo da 2ª Vara Civel da Comarca de Santa Quiteria-CE ROPV nº 15066224 tendo como origem o processo nº 0000232-34.2013.8.06.0189.
EmpenhadoR$ 690,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 690,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 690,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.763,25 | R$ 0,00 | R$ 2.763,25 | Não se aplica | R$ 2.763,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060032Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.763,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.763,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.763,25
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 02/06/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.303,25 | R$ 0,00 | R$ 3.303,25 | Não se aplica | R$ 3.303,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060031Pago
SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA ,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.303,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.303,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.303,25
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 02/06/2026 | FRANCISCO ANTONIO MESQUITA DE SOUSA | R$ 8.025,00 | R$ 0,00 | R$ 8.025,00 | Não se aplica | R$ 8.025,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060030Pago
aquisição de serviços gráficos destinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 8.025,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.025,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.025,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2026 | RAIMUNDO NONATO DE SILVA FERREIRA | R$ 2.211,00 | R$ 0,00 | R$ 2.211,00 | Não se aplica | R$ 2.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060029Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR PARA MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.211,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2026 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 1.821,00 | R$ 0,00 | R$ 1.821,00 | Não se aplica | R$ 1.821,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060028Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.821,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.821,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.821,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2026 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060027Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO BEIRA RIO, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.800,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2026 | RAIMUNDO NONATO ALVEZ DE ARAÚJO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060026Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 02/06/2026 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | Não se aplica | R$ 980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1971 a 1980 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.