Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | MARLENE FERNANDES JORGE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060011Pago
contratação de serviços de auxiliar de limpeza nossa senhora aparecida em carater ntemporario junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | ANDERSON LOUREÇO GOMES | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060010Pago
contratação de serviços de frete destinados ao transporte de encomendas e materiais destinados a manutentção das atividades administrativas da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | MARIA MEYRE LAMEU BARROS | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 810,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060009Pago
SERVIÇOS DE AUXULIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL GERALEM CARATER TEMPORARIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,50
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | BENEDITA DE SOUSA SILVA | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 | Não se aplica | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES EM CARATER TEMPORARIO NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.671,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.671,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.671,13
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 | Não se aplica | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.089,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.089,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.089,93
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/06/2026 | GERVANDIRA JORGE DE SOUZA | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060006Pago
contratação de serviços de acolhimento no hospital geral, junto a secretaria de saúde,deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 780,90 | R$ 0,00 | R$ 780,90 | Não se aplica | R$ 780,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060005Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pnae(aee) junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 780,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 780,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 780,90
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.044,20 | R$ 0,00 | R$ 3.044,20 | Não se aplica | R$ 3.044,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060004Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pnae (eja),junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.044,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.044,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.044,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 10.185,10 | R$ 0,00 | R$ 10.185,10 | Não se aplica | R$ 10.185,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060003Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pnaef (ensino fundamental),junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 10.185,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.185,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.185,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.291,90 | R$ 0,00 | R$ 3.291,90 | Não se aplica | R$ 3.291,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060002Pago
aquisição de gêneros alimenticios destinados aos alunos do programa pnaep (pré-escola), junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.291,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.291,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.291,90
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1961 a 1970 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.