Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | ANTONIO EVANDRO FREIRE FARIAS | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 2.425,00 | Não se aplica | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060031Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.425,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.425,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.425,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | Não se aplica | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060030Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL RAIMUNDO GONÇALVES DAMASCENO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | DANIELA MENDES DE SOUSA | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700,00 | Não se aplica | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060029Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | ELILANGIA ALVES DA COSTA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060028Pago
contratação de serviços de limpeza da sala do eja anexo ao eti são zacarias, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | MARIA CLAUDIA FERREIRA DE ANDRADE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060027Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS NA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JESUS FELIX GOMES DA ESCOLA RAIMUNDO GONÇALVES DAMASCENO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | FRANCISCO HEULLEN ARAUJO ALVES | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | Não se aplica | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060026Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | ERIVELTON FERREIRA PINTO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO VIGIA NO NADP NUCLEO DE ENSINO PEDAGOGICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | APARECIDA EVANICE ABREU DE SOUSA | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060024Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | PAULO CESAR FERREIRA DE MESQUITA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060023Pago
CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NO NAPD NÚCLEO DE ENSINO PSICOPEDAGOGICO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | RITA MARIA PEREIRA GOMES | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060022Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARIA ELANICE FREIRE RODRIGUES DA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1941 a 1950 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.