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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | MANOEL IVAN LOURENCO DE SALES | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 | R$ 7.975,00 | Não se aplica | R$ 7.975,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060041Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DETISNADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 7.975,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.975,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.975,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | ERICA MARIA ABREU DA COSTA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060040Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA SUBSTITUTA DA SERVIDORA MARIA ROCICLER DE MESQUITA NA ESCOLA SSERGIO SALVIANO FILHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | ALICE DA SILVA MOREIRA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060039Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE ARAGGÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | LC2I SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060038Pago
contratação de serviços junto ao setor de planejamento das conratações para fornecimento de informações e atualização de exigencias legais, orientações e inclusive na elaboração de modelo de mapa de riscos das contratações, visando atendimento das normas legais vigentes, junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | FRANCISCO XAVIER DUARTE DE VASCONCELOS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060037Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS DO VIGIA O SERVIDOR LEANDRO BEZERRA COELHO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | KARLYSON GOMES DE BRITO | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060036Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ETI TOME ALVES MARTINS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | PEDRO JUVENIL CAMELO DE ANDRADE | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060035Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO VIGIA O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS DUARTE DO VALE NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | MARIA GENILDA SOUZA ALVES | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | Não se aplica | R$ 825,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060034Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 825,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 825,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 825,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | REGINA SILVA LAMEU BARROS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060033Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COMO SUBSTITUTA DA SERVIDORA FRANCISCA ERIKA DOS SANTOS SILVA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SÃO ZACARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/06/2026 | JOSE ANTONIO ALVES DE MELO | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 | R$ 3.690,00 | Não se aplica | R$ 3.690,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060032Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.690,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.690,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.690,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1931 a 1940 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.