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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | FRANCISCO WAGNER DE FARIAS OLIVEIRA | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 | R$ 4.900,00 | Não se aplica | R$ 4.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060024Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.900,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | ORLANDINEI TIMBO DE OLIVERIA | R$ 4.220,00 | R$ 0,00 | R$ 4.220,00 | Não se aplica | R$ 4.220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060023Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESYTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | LEANDRO MORORO DOS SANTOS | R$ 4.220,00 | R$ 0,00 | R$ 4.220,00 | Não se aplica | R$ 4.220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060022Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/06/2026 | VALCIVANDE PEREIRA BARBOSA FREIRE | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 | Não se aplica | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060021Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE PLANEJAMNETO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.053,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 10/06/2026 | JULIANA DE SOUSA PAULA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060020Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EMATERCE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | DANIEL ABREU | R$ 1.370,00 | R$ 0,00 | R$ 1.370,00 | Não se aplica | R$ 1.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060019Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.370,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | HOSANAN CAVALCANTE SOUZA | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 685,00 | Não se aplica | R$ 685,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060018Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCONMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,00
A pagarR$ 0,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/06/2026 | DJALMA DE FREITAS JORGE | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060017Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | ANTONIO FELIPE FREIRES BORGES | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060016Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | FRANCISCO ANTONIO DE MESQUITA | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580,00 | Não se aplica | R$ 1.580,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060015Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO.
EmpenhadoR$ 1.580,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.580,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.580,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1821 a 1830 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.