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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 10/06/2026 | GOMES DE FREITAS VAREJO LTDA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 10060034Liquidado
CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM INFORMÁTIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU COMPATIVEÍS,PARA COMPUTADOES DESKTOP,NOTBOOKS,IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER E JATO DE TINTA E PERIFÉRICOS DIVERSOS,BEM COMO SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃP E MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES EXISTENTE,VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INFLAESTRUTURA DE REDE DA CONTRATAT
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/06/2026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 6.309,92 | R$ 0,00 | R$ 6.309,92 | Não se aplica | R$ 6.309,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060033Pago
REPASSE FINANCEIRO PARA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE CATUNDA/CE, PARA O PROGRAMA PACTUADO INTEGRAL-PPI 2026, PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PACTO FIRMADO ENTRE OS GOVERNOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DA ATENCAO PRIMARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
EmpenhadoR$ 6.309,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.309,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.309,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/06/2026 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA | R$ 4.507,08 | R$ 0,00 | R$ 4.507,08 | Não se aplica | R$ 4.507,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060032Pago
REPASSE DA CONTRIBUICAO PARA A FARMACIA BASICA DO ESTADO CONFORME PACTUACAO ENTRE A PREFEITURA DE CATUNDA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO - SESA.
EmpenhadoR$ 4.507,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.507,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.507,08
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2026 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060031Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 700,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2026 | NATAN SARAIVA DE SOUSA | R$ 995,00 | R$ 0,00 | R$ 995,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 995,00 |
Empenho nº 10060030Liquidado
aquisição de serviços graficos desttinados a manutenção das atividades administrativas da secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 995,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 995,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 995,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2026 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | Não se aplica | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060029Pago
EQUIPE DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTE DA FCFS PARA O JOGO DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELECOES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2026 CATEGORIA ADULTO MASCULINO A REALIZAR-SE DIA 12/06/2026 NESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.820,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 10/06/2026 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060028Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | DANIEL DOS SANTOS FARIAS | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 | R$ 4.211,00 | Não se aplica | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060027Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.211,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | FRABCISCO ROBERIO VASCONCELOS DA SILVA | R$ 737,00 | R$ 0,00 | R$ 737,00 | Não se aplica | R$ 737,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060026Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RPÇAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 737,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 737,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 737,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/06/2026 | FRANCISCO FERREIRA CLAUDINO | R$ 422,00 | R$ 0,00 | R$ 422,00 | Não se aplica | R$ 422,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 422,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 422,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1811 a 1820 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.