Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | ALAN CARLOS GALLO | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 | R$ 2.089,93 | Não se aplica | R$ 2.089,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.089,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.089,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.089,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | TOMAS DA SILVA LIMA NETO | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | ANDERSON LOUREÇO GOMES | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | BENEDITA DE SOUSA SILVA | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 | R$ 3.671,13 | Não se aplica | R$ 3.671,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA TIRAR PLANTÕES NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.671,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.671,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.671,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | 53.424.860 ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 19.851,00 | R$ 0,00 | R$ 19.851,00 | Não se aplica | R$ 19.851,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070001Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIUA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 19.851,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.851,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.851,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/07/2026 | J P LIMA ROMEU LTDA | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 | R$ 12.300,00 | Não se aplica | R$ 12.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070057Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA GERAÇÃO E TRANSMISSSÃO DO E-SOCIAL, CONTEMPLANDO O O MOVIMENTO DAS ATIVIDADES E PROCEDIMENTOS VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PERSPECTIVAS RETIFICAÇÕES, OBSERVANCIA AS NORMAS FISCAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/07/2026 | DEYVID SAN PAIVA DA SILVA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070056Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DO PREENCHIMENTO DE GUIAS, LANÇAMENTO DE DADOS, E INFORMAÇÕES TRIBUTARIAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS,AOMPANHAMENTO DE SALDO FINANCEIRO JUNTO A TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/07/2026 | JOSÉ CLAUDIO DE SOUSA COSTA | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 | R$ 9.600,00 | Não se aplica | R$ 9.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070055Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACESSORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DIRECIONAMENTO ESTRATEGICO, DIRETRIZES SOBRE CONFORMIDADE E CLAREZA NA ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/07/2026 | FEDERACAO CEARENSE DE FUTEBOL DE SALAO | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820,00 | Não se aplica | R$ 1.820,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070054Pago
EQUIPE DE ARBITRAGEM E REPRESENTANTE DA FCFS PARA O JOGO DA 1ª FASE DO 53º CAMPEONATO CEARENSE DE SELECOES MUNICIPAIS DE FUTSAL DE 2026 CATEGORIA ADULTO MASCULINO A REALIZAR-SE DIA 09/07/2026 NESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.820,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.820,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.820,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/07/2026 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 76.748,70 | R$ 0,00 | R$ 76.748,70 | Não se aplica | R$ 76.748,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06070053Pago
Amortização de dívida referente a precatórios conforme parcelamento homologado junto ao TJCE Processo 30013014920248060000.
EmpenhadoR$ 76.748,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.748,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76.748,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1241 a 1250 de 2505 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.