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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | APARECIDA EVANICE ABREU DE SOUSA | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070015Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | PAULO CESAR FERREIRA DE MESQUITA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070014Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE VIGIA NA ESCOLA FILOMENA BELARMINA NAU DO SERVIDOR JOSE VALDEMIR ALVES DA SILVA.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/07/2026 | CARLA CRISTINA DOS SANTOS FARIAS | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070013Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM PEREIRA DE MATOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | JUDASIO PIRES DOS SANTOS | R$ 1.055,00 | R$ 0,00 | R$ 1.055,00 | Não se aplica | R$ 1.055,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070012Pago
SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CATUNDA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.055,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.055,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.055,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | PAULO CEZAR FERREIRA DE MELO | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | FRANCISCO NASCIMENTO SARAIVA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070010Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.950,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | FRANCISCA ARMENIA CLAUDINO MARTINS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | MARLENE FERNANDES JORGE | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMEPZA NA UBS NOSSA SENHORA APARECIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | MARIA MEYRE LAMEU BARROS | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Não se aplica | R$ 810,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070007Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 810,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 810,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 810,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2026 | GERVANDIRA JORGE DE SOUZA | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 | R$ 1.945,20 | Não se aplica | R$ 1.945,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07070006Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL GERAL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.945,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.945,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.945,20
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1231 a 1240 de 2505 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.