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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | ANTONIO ELIAS LINHARES DE ALMEIDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080063Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DA ECO ESCOLA NA COMUNIDADE DE RODILHO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | KAYTHE DA SILVA LIMA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080062Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/08/2026 | PATRICIA FEREIRA ARAÚJO | R$ 843,00 | R$ 0,00 | R$ 843,00 | Não se aplica | R$ 843,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080061Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 843,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 843,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 843,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 06/08/2026 | DJALMA DE FREITAS JORGE | R$ 950,00 | R$ 0,00 | R$ 950,00 | Não se aplica | R$ 950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080060Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | RAIMUNDO NONATO DE AQUINO SOUSA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080059Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS ELÉTRICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.320,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | FRANCISCO ADELINO CAMELO DE OLIVEIRA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080058Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ ODE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PARAÍSO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 06/08/2026 | IDINALDA COSTA DA SILVA | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080057Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIIO AMBIENTE, JUNTO A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080056Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | FRANCISCO JOAO CESARIO MARQUES DOS SANTOS | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080055Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/08/2026 | FRANCISCA MARIA DAS GRAÇAS BORGES MELO | R$ 1.052,00 | R$ 0,00 | R$ 1.052,00 | Não se aplica | R$ 1.052,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 06080054Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM ARRANJO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 581 a 590 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.