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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 28/08/2026 | FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA | R$ 4.437,50 | R$ 0,00 | R$ 4.437,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.437,50 |
Empenho nº 28080026Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS IVECP/CITYCLASS 70C16 - PLACA: OCK0229, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 4.437,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.437,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.437,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/08/2026 | FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 28080025Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PÁ CARREGADORA W130 - PLACA: PMC-0001, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETRIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/08/2026 | FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA | R$ 3.070,00 | R$ 0,00 | R$ 3.070,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.070,00 |
Empenho nº 28080024Liquidado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETRO ESCAVADEIRA - PLACA: PMC-0002, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.070,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.070,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 28/08/2026 | SPDPECAS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 |
Empenho nº 28080023Liquidado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICCULO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080022Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080021Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080020Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080019Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Controladoria Geral, Ouvidoria e Transparência | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080018Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 28/08/2026 | W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 28080017Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 231 a 240 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.