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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/05/2026 | RAJAN FESTAS LTDA | R$ 5.595,00 | R$ 0,00 | R$ 5.595,00 | Não se aplica | R$ 5.595,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050077Pago
REFERENTE A DECORAÇÕES E DE ALUGUEL ORNAMENTAÇÕES DE REUNIÕES JORNADA PEDAGOGICA E ENCONTRO DE DIRETORES CORDENADORES E SECRETARIOS ESCOLAR FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.
EmpenhadoR$ 5.595,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.595,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.595,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 29/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 4.146,39 | R$ 0,00 | R$ 4.146,39 | Não se aplica | R$ 4.146,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050076Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 4.146,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.146,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.146,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/05/2026 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 8.837,83 | R$ 0,00 | R$ 8.837,83 | Não se aplica | R$ 8.837,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050075Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 8.837,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.837,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.837,83
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/05/2026 | GCH REIS - ME | R$ 1.035,56 | R$ 0,00 | R$ 1.035,56 | Não se aplica | R$ 1.035,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050074Pago
aquisição de material de copa e cozinha destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.035,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.035,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.035,56
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/05/2026 | GCH REIS - ME | R$ 4.411,23 | R$ 0,00 | R$ 4.411,23 | Não se aplica | R$ 4.411,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050073Pago
(FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 4.411,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.411,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.411,23
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/05/2026 | GCH REIS - ME | R$ 10.521,20 | R$ 0,00 | R$ 10.521,20 | Não se aplica | R$ 10.521,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050072Pago
(FUNDEB).Aquisição de material de limpeza, copa e cozinha para diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Catunda-CE.
EmpenhadoR$ 10.521,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.521,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.521,20
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/05/2026 | GCH REIS - ME | R$ 1.798,96 | R$ 0,00 | R$ 1.798,96 | Não se aplica | R$ 1.798,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050071Pago
aquisição de material de limpeza destinados a manutenção da secretaria de educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 1.798,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.798,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.798,96
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 29/05/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.199,00 | R$ 0,00 | R$ 4.199,00 | Não se aplica | R$ 4.199,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050070Pago
VEICULO OSN8921 SERVIÇOS MEÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NO FUNDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.199,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.199,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.199,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/05/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.086,17 | R$ 0,00 | R$ 5.086,17 | Não se aplica | R$ 5.086,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050069Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.086,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.086,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.086,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 29/05/2026 | DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.314,70 | R$ 0,00 | R$ 6.314,70 | Não se aplica | R$ 6.314,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29050068Pago
SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.314,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.314,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.314,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2191 a 2200 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.