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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 23/06/2026 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060001Pago
contratação de serviços de apoio administrativo para analise e estruturação de dados, tabelas cálculos e demais demonstrações referentes aos transporte escolar do municipio, orientando para o levantamento e a instruções das rotas escolares, que serão solicitadas junto a secretaria de educação e desporto deste municipio.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/06/2026 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 53.861,15 | R$ 0,00 | R$ 53.861,15 | Não se aplica | R$ 53.861,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060015Pago
execução dos serviços de construção do Muro lateral do terminal rodoviário na sede do Município de Catunda - CE, conforme contrato 202603040002 (1ª medição)
EmpenhadoR$ 53.861,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.861,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.861,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/06/2026 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060014Pago
PAGAMENTO DE TRES 03 DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE BRASILIA/DF,DOS DIAS 23 A 25 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO CONASEMS,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/06/2026 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | R$ 249.326,86 | R$ 0,00 | R$ 249.326,86 | Não se aplica | R$ 249.326,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060013Pago
1º MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL TÉRREA DO BAIRRO AÇUDE,CATUNDA-FND-9 SALAS.
EmpenhadoR$ 249.326,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 249.326,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 249.326,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/06/2026 | LEVIR PEREIRA LOPES | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 | R$ 2.130,00 | Não se aplica | R$ 2.130,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060012Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.130,00
A pagarR$ 0,00
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| 09 — Secretaria de Cultura e Turismo | 22/06/2026 | G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | R$ 99.938,10 | R$ 0,00 | R$ 99.938,10 | Não se aplica | R$ 99.938,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060011Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 99.938,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99.938,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.938,10
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 22/06/2026 | CLIVET LTDA | R$ 98.515,00 | R$ 0,00 | R$ 98.515,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 68.515,00 |
Empenho nº 22060010Pago
contratação de serviço de castração, esterelização e microchipagem de animais domesticos visando o controlhe populacional de cães e gatos de rua, junto a secretaria de agricultura e recursos hidricos e meio ambiente deste municipio.
EmpenhadoR$ 98.515,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.515,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 68.515,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 22/06/2026 | D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 3.225,00 | R$ 0,00 | R$ 3.225,00 | Não se aplica | R$ 3.225,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060009Pago
aquisição de material dispenser para atender as necessidade da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 3.225,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.225,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.225,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/06/2026 | MARIA OSVANDA RODRIGUES DA SILVEIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060008Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE MONSENHOR TABOSA/CE,NO DIA 23 DE JUNHO 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CURSO DA FEIRA 1 ABRACE INCLUSÃO ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/06/2026 | FRANCISCA FABIOLA ALVES DA SILVA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22060007Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 23 DE JUNHO DE 2026,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO III MODULO NO EIXO CIENCIAS DA NATUREZA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1691 a 1700 de 2191 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 191 | R$ 14.870.531,00 |
| 2 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 3 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 72 | R$ 853.399,14 |
| 5 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 6 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 24 | R$ 713.443,38 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 36 | R$ 558.721,60 |
| 8 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 9 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
| 10 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 2 | R$ 464.216,95 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.