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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/07/2026 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAMELO FERREIRA LTDA | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 | R$ 3.510,00 | Não se aplica | R$ 3.510,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070005Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE REBOQUE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 3.510,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.510,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.510,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 10/07/2026 | VALCIVANDE PEREIRA BARBOSA FREIRE | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 | R$ 1.053,00 | Não se aplica | R$ 1.053,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070004Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.053,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.053,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.053,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 10/07/2026 | DANIEL DE SOUSA ALVES | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070003Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 10/07/2026 | FRANCISCO DE ASSIS CAPISTRANO | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 | R$ 4.211,00 | Não se aplica | R$ 4.211,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070002Pago
contratação de serviços de geologo para estudos de localização de poços artesanais, junto a secretaria de agricultura e recursos hidricos deste municipio.
EmpenhadoR$ 4.211,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.211,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.211,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 10/07/2026 | PABLO MATHEUS BORGES PERES | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10070001Pago
AJUDA DE CUSTOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/07/2026 | DETRAN - CE | R$ 125,97 | R$ 0,00 | R$ 125,97 | Não se aplica | R$ 125,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070032Pago
TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO IVECO BUS 15-210E-C PARA EMPLACAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 125,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125,97
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/07/2026 | DETRAN - CE | R$ 321,23 | R$ 0,00 | R$ 321,23 | Não se aplica | R$ 321,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070031Pago
TAXAS DE EXPEDICAO DE CRV E DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VW NEOBUS TH PLUS FR PLACA UUZ7B54 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 321,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 321,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 321,23
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/07/2026 | FRANCISCO DE SOUSA DA SILVA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070030Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA LUSTRAÇÃO,REVISÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/07/2026 | LOJÃO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA | R$ 8.272,11 | R$ 0,00 | R$ 8.272,11 | Não se aplica | R$ 8.272,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070029Pago
AQUISILÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.272,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.272,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.272,11
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/07/2026 | JOSE VALDENIR ALVES SOBRINHO | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 | Não se aplica | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09070028Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIEMENTO DE ÁGUA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.650,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1111 a 1120 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.