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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 14/07/2026 | LIDUINA BEZERRA MUNIZ | R$ 2.632,00 | R$ 0,00 | R$ 2.632,00 | Não se aplica | R$ 2.632,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070009Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.632,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.632,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.632,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/07/2026 | PEDRO FERREIRA DOMINGOS | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 | R$ 1.264,00 | Não se aplica | R$ 1.264,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070008Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.264,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.264,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/07/2026 | ANTONIO SARAIVA DE BARROS | R$ 473,68 | R$ 0,00 | R$ 473,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 473,68 |
Empenho nº 14070007Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE BOA VISTA AO DISTRITO DE VIDEO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 473,68
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/07/2026 | FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | R$ 316,00 | R$ 0,00 | R$ 316,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 316,00 |
Empenho nº 14070006Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 316,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 316,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 316,00
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| 04 — Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente | 14/07/2026 | FRANCISCO KAWE LIMA DE SOUSA | R$ 4.215,00 | R$ 0,00 | R$ 4.215,00 | Não se aplica | R$ 4.215,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070005Pago
CONTRATAÇÃO DE APONTADOR DE HORAS TRABALHADAS NAS MAQUINAS AGRÍCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.215,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.215,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.215,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/07/2026 | HOSANAN CAVALCANTE SOUZA | R$ 685,00 | R$ 0,00 | R$ 685,00 | Não se aplica | R$ 685,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070004Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCONMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 685,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 14/07/2026 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA LTDA | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070003Pago
AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIEMNTO URBANO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 14/07/2026 | IVONETE FERREIRA DE PAULO | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 750,00 | Não se aplica | R$ 750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070002Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E POEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 750,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 14/07/2026 | G. G. DE ARAUJO E CIA LTDA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 700,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070001Pago
serviços referente a uma consulta médica prestada a marta freires de sousa para atender as necessidades da secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 700,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 13/07/2026 | WESLEY BORGES DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 13070013Liquidado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1081 a 1090 de 2488 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO-PENSIONISTAS-SEPAF | 00.000.000/0000-00 | 228 | R$ 17.898.117,19 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 37 | R$ 1.065.610,84 |
| 3 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 1 | R$ 1.041.089,83 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 87 | R$ 1.028.583,44 |
| 5 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 23.535.727/0001-79 | 18 | R$ 936.723,04 |
| 6 | R S M PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 2 | R$ 759.341,81 |
| 7 | JR CORDEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.609.843/0001-19 | 44 | R$ 708.824,78 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 28 | R$ 570.549,83 |
| 9 | LF SERVICOS URBANOS LTDA | 45.687.486/0001-16 | 5 | R$ 527.071,01 |
| 10 | ACL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 47.643.497/0001-20 | 4 | R$ 489.202,07 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.