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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/04/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249725Pago
PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 07 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETRARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ,NO SESA-CE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/04/2025 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249625Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 08 DE ABRIL DE 2025,TENDO EM VISTA IR A CÂMARA TÉCNICA DE CIR DE REDES DE ATENÇÃO E REGULAÇÃO,CONTROLE E AVALIAÇÃO,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA VISCONDE SABOIA,SOBRAL/CE,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/04/2025 | ERIKA SAMYLLY PAIVA DE SOUSA 06093599329 | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 | R$ 2.246,00 | Não se aplica | R$ 2.246,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 228325Pago
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.246,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.246,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.246,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/04/2025 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224025Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 13 DE MARCO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM DIRIGENTES MUNICIAPIS DE CULTURA,NO AUDITÓRIO PROFESSORA ROMONA TIMBÓ MORORÓ DE CULTURTA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/04/2025 | ANTONIA ARIANA RODRIGUES DE ANDRADE | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223925Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 13 DE MARCO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL COM DIRIGENTES MUNICIAPIS DE CULTURA,NO AUDITÓRIO PROFESSORA ROMONA TIMBÓ MORORÓ DE CULTURTA,DE ACORDO COM DECLARAÇÃO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 04/04/2025 | EDITORA NA ESCOLA LTDA | R$ 514.377,85 | R$ 0,00 | R$ 514.377,85 | Não se aplica | R$ 514.377,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186925Pago
Aquisição de livros didáticos destinados à rede de educação infantil do município de Catunda, junto à Secretaria de Educação e Desporto.
EmpenhadoR$ 514.377,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 514.377,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 514.377,85
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/04/2025 | RONALDO SOARES MAGALHÃES | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 | R$ 1.473,68 | Não se aplica | R$ 1.473,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 264525Pago
SERVIÇOS DE ASPIRAÇÃO, LAVAGEM HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.473,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.473,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.473,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/04/2025 | JHONSIÁRIA PEREIRA RODRIGUES | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 | R$ 2.631,58 | Não se aplica | R$ 2.631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 247925Pago
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/04/2025 | JOSÉ LOURENÇO DO NASCIMENTO | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 | R$ 1.315,79 | Não se aplica | R$ 1.315,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230225Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE ENCOMENDA E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.315,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.315,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/04/2025 | FRANCISCO GILSON ARAGÃO MARTINS | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 | R$ 1.789,47 | Não se aplica | R$ 1.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 226625Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MENUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE DESENVOLVIMENTO URNABO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.789,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4741 a 4750 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.