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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/04/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 | R$ 4.730,00 | Não se aplica | R$ 4.730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187825Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDEB, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 4.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.730,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/04/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 110,00 | Não se aplica | R$ 110,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187725Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 110,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/04/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 | Não se aplica | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187625Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 2.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.860,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 08/04/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 990,00 | R$ 0,00 | R$ 990,00 | Não se aplica | R$ 990,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187525Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 990,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/04/2025 | IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | R$ 330,00 | R$ 0,00 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 330,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 187425Pago
AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DESTINADO À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATUNDA - CE
EmpenhadoR$ 330,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 330,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 07/04/2025 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 273025Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE CATUNDA-CE, REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/04/2025 | COSTA E MELO EIRELI | R$ 662,28 | R$ 0,00 | R$ 662,28 | Não se aplica | R$ 662,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 266525Pago
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 662,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 662,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 662,28
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/04/2025 | CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS | R$ 386,00 | R$ 0,00 | R$ 386,00 | Não se aplica | R$ 386,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224525Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO JUNTO AO CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS DE CATUNDA-CE, REFERENTE A EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMNTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 386,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 386,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 386,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/04/2025 | FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223625Pago
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS CELEBRADOS NO AMBITO DA LEI 14.133/21.JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/04/2025 | KENNYS PEREIRA DE ASSIS- ME | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223525Pago
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4731 a 4740 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.