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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 09/05/2025 | VINNICIUS MANUEL DE SOUSA RODRIGUES | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 294925Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃLO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 09/05/2025 | MARIA AYZAMARA RODRIGUES RODRIGUES AGUIAR | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 08 DE MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PORTICIPAR DE SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA 6º CONFERÊNCIA DAS CIDADES,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 09/05/2025 | JAQUELINE DE JESUS ALVES | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 287125Pago
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NOS DIAS 06 E 07 E MAIO DE 2025,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE TÉCNICAS EM ESCUTA ESPECIALIZADAS ,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 09/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.651,51 | R$ 0,00 | R$ 8.651,51 | Não se aplica | R$ 8.651,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 242325Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL,EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIAL DESTE MUNIPIO.
EmpenhadoR$ 8.651,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.651,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.651,51
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/05/2025 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 30.979,96 | R$ 0,00 | R$ 30.979,96 | Não se aplica | R$ 30.979,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 241925Pago
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 30.979,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.979,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.979,96
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | RECEITA FEDERAL | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | Não se aplica | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237725Pago
A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO O PASEP,DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA,NO DECORRER DO PRESENTE EXERCICIO DE 2025.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/05/2025 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 | R$ 3.421,05 | Não se aplica | R$ 3.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322325Pago
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.421,05
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/05/2025 | JAMIRIS PINTO MAGALHOES DE PAIVA TIMBÓ | R$ 4.151,58 | R$ 0,00 | R$ 4.151,58 | Não se aplica | R$ 4.151,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322125Pago
SERVIÇOS DE DECORADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMNTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.151,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.151,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.151,58
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/05/2025 | ERINAUDO GONÇALVES NUNES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322025Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APONTADOR DE HORAS TRABALHADAS DAS MAQUINAS AGRICULAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 08/05/2025 | LUCIAN HELAN MESQUITA CAMPOS | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 311225Pago
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE, DIA 08 DE MAIO DE 2025,TENDO EM SEMINÁRIO PREPARATÓTIO PARA 6º CONFERÊNCIA DAS CIDADES,DE ACORDO CO OFÍCIO ANEXA.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4111 a 4120 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.