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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | GERALDO DE PAIVA VIEIRA | R$ 7.378,95 | R$ 0,00 | R$ 7.378,95 | Não se aplica | R$ 7.378,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 322225Pago
SERVIÇOS DE FRETE DESTIONADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DETINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.378,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.378,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.378,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | ELTON DE SOUSA VERAS | R$ 180,00 | R$ 0,00 | R$ 180,00 | Não se aplica | R$ 180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310525Pago
PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE MAIO DE 2025,TENDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO:DOMINE AS ROTINAS DOS SISTEMAS ASPEC FROTA E ASPEC ALMOXARIFADO,NA ASOEC INFORMÁTICA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 180,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | RAIMUNDO FARIAS PEREIRA | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 220,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310425Pago
PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE MAIO DE 2025,TENDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO:DOMINE AS ROTINAS DOS SISTEMAS ASPEC FROTA E ASPEC ALMOXARIFADO,NA ASOEC INFORMÁTICA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | JOSE HUGO DE OLIVEIRA SAMPAIO | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 250,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310325Pago
PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE MAIO DE 2025,TENDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO:DOMINE AS ROTINAS DOS SISTEMAS ASPEC FROTA E ASPEC ALMOXARIFADO,NA ASOEC INFORMÁTICA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 250,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | JOSÉ GERSÃO ARAÚJO JUNIOR | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 310225Pago
PAGEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 09 DE MAIO DE 2025,TENDO PARTICIPAR DE TREINAMENTO:DOMINE AS ROTINAS DOS SISTEMAS ASPEC FROTA E ASPEC ALMOXARIFADO,NA ASOEC INFORMÁTICA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 09/05/2025 | LUIZ ANTONIO RODRIGUES TIMBO | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | Não se aplica | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 309025Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM BENS IMOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.900,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | F DARLEY COELHO-ME | R$ 31.620,00 | R$ 0,00 | R$ 31.620,00 | Não se aplica | R$ 31.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 308525Pago
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, MÓVEIS E OUTROS, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS, NA FORMA DE PREMIAÇÃO, NA OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO MUNICÍPIO DE CATUNDA.
EmpenhadoR$ 31.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.620,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307625Pago
SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO,CONSULTORIA,GERENCIAMENTO,REGULAMEN TAÇÃO,ATUALIZAÇÃO,ENVIO DE EFORMAÇÕES,LEVANTAMENTOS,ENVIADOS ATRAVÉS DOS PORTÁIS OFÍCIAIS,VISANDO SOMAR PENDÊNCIAS JUNTO AOS REPASSES DE ITR(IMPOSTO TÉRRITORIAL),JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,RECUROS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/05/2025 | B&B SERVIÇOS LTDA | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 | R$ 5.090,00 | Não se aplica | R$ 5.090,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 307525Pago
SERVIÇOS DE CONSULTORIA,ORIENTAÇÕES,IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E LOGÍSTICAS,ACOMPANHANTO E GERENIAMENTO,VISANDO INCREMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL,JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 5.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.090,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.090,00
A pagarR$ 0,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 09/05/2025 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 707,60 | R$ 0,00 | R$ 707,60 | Não se aplica | R$ 707,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 306025Pago
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 707,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 707,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 707,60
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 4101 a 4110 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.