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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | RAIMUNDO NONATO DE SILVA FERREIRA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS BANCOS E LIXEIRAS DA PRAÇA E LIXEIRAS DA PRAÇA DO BEIRA RIO,JUNTO A SECTRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | JOSÉ MACEDO SOUSA | R$ 5.644,21 | R$ 0,00 | R$ 5.644,21 | Não se aplica | R$ 5.644,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS VW/MASCA GRANMINI DE PLACAS 7598 ,JUNTO A SECRETARIA DE INFLAESTRUTURA,TRASNSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.644,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.644,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.644,21
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | CICERO CARLOS DOS SANTOS | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361425Pago
SERVIÇOS DE MÊCANICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FIAT/TOURO FREEDOM MT D4 DE PLACAS PMA5423,JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | ANTONIO CAMELO DE SOUSA | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 | R$ 1.052,63 | Não se aplica | R$ 1.052,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 360925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.052,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.052,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.052,63
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 09/06/2025 | ARTHUR LIMA DOS SANTOS | R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 850,00 | Não se aplica | R$ 850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 347625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMATICA,JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL.EMPREENDEDORISMO E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 850,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 | R$ 6.480,00 | Não se aplica | R$ 6.480,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 337125Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 6.480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.480,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/06/2025 | CAVALCANTE E RODRIGUES LTDA | R$ 2.691,15 | R$ 0,00 | R$ 2.691,15 | Não se aplica | R$ 2.691,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 396325Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.691,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.691,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.691,15
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 06/06/2025 | MANOEL EPAMINONDAS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 389925Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA DO MUNIICIPÍO DE CATUNDA-CE,EM ESPECIAL AUXILIANDO A PROCURODARIA DO MUNICIPIO ACERCA DE PROCESSOS QUE ENVOLVEM DIREITO PÚBLICOS,ESPECIALMENTE DIREITO CONSTITUCIONAL,ADMINISTRATIVO E PENAL,RELATIVAMENTE AS ATIVIDADES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,INCLUINDO ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/06/2025 | COMERCIAL DE PNEUS SOUSA PRADO LTDA ME | R$ 6.920,00 | R$ 0,00 | R$ 6.920,00 | Não se aplica | R$ 6.920,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 379225Pago
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FRATO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.920,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 06/06/2025 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.421,05 | R$ 0,00 | R$ 1.421,05 | Não se aplica | R$ 1.421,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 368525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.421,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.421,05
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3551 a 3560 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.