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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | KAINAN DE SOUSA RODRIGUES | R$ 842,11 | R$ 0,00 | R$ 842,11 | Não se aplica | R$ 842,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362625Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM LOURENÇO DE BOM TEMPO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 842,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 842,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | TIAGO MAGALHÃES FARIAS | R$ 2.115,79 | R$ 0,00 | R$ 2.115,79 | Não se aplica | R$ 2.115,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362525Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.115,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.115,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.115,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | ANTONIO CLAUBERTO ABREU FREIRE | R$ 4.045,26 | R$ 0,00 | R$ 4.045,26 | Não se aplica | R$ 4.045,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ROÇADEIRAS DA SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVILVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.045,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.045,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.045,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 | Não se aplica | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362325Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE E SOTO DAS PRINVIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.947,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.947,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | JOSÉ VALFRISO DE SAUSA | R$ 2.652,63 | R$ 0,00 | R$ 2.652,63 | Não se aplica | R$ 2.652,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362225Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.652,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.652,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.652,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | GENECI ALVES BARROS DE OLIVEIRA | R$ 3.195,79 | R$ 0,00 | R$ 3.195,79 | Não se aplica | R$ 3.195,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362125Pago
SERVIÇOS DE CAPINAGEM E PODA NO BAIRRO CAIXA D´ÁGUA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.195,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.195,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.195,79
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES GOMES | R$ 1.992,63 | R$ 0,00 | R$ 1.992,63 | Não se aplica | R$ 1.992,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 362025Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO ALTO BELA VISTA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.992,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.992,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.992,63
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | VALDI ALVES PAIVA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361925Pago
SERVIÇOS DE FRETE DE ENCOMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDEDES ADMINISTRATIVA DA SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DE DENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 | R$ 2.229,47 | Não se aplica | R$ 2.229,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.229,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.229,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.229,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 09/06/2025 | RAIMUNDO NONATO ALVEZ DE ARAÚJO | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 361725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3541 a 3550 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.