Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2025 | ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417825Pago
Prestação de serviço de servidor online para o ESUSAB - PEC e software que atende as necessidades de monitoramento e avaliação das ações e serviços do Componente de Qualidade das Equipes de Atenção Primária à Saúde (APS), para acompanhar os Componentes Fixo, Componente de Vinculo e Acompanhamento e demais Componentes conforme a metodologia de cofinanciamento do piso da APS.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2025 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 12.312,91 | R$ 0,00 | R$ 12.312,91 | Não se aplica | R$ 12.312,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 417525Pago
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 12.312,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.312,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.312,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 04/07/2025 | A E BORGES NUNES CELULARES | R$ 1.937,00 | R$ 0,00 | R$ 1.937,00 | Não se aplica | R$ 1.937,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 451725Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.937,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.937,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.937,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 04/07/2025 | FRANCISCO DIAS FEREIRA NETO ME | R$ 12.536,00 | R$ 0,00 | R$ 12.536,00 | Não se aplica | R$ 12.536,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 441125Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.536,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.536,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/07/2025 | EMERSON NASCIMENTO DE ALCANTARA | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 | R$ 2.105,26 | Não se aplica | R$ 2.105,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 452725Pago
SERVIÇOS PRESTADOS AUTOMOTIVO DESTINADOS E MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DO PAC,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.105,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.105,26
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/07/2025 | M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI | R$ 6.472,80 | R$ 0,00 | R$ 6.472,80 | Não se aplica | R$ 6.472,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 450425Pago
SERVIÇOS DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÉPICOS(LIXO HOSPITALAR),PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 6.472,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.472,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.472,80
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/07/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 237,60 | R$ 0,00 | R$ 237,60 | Não se aplica | R$ 237,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444825Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 237,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 237,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 237,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 03/07/2025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA | R$ 653,30 | R$ 0,00 | R$ 653,30 | Não se aplica | R$ 653,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 444725Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL ATRAVÉS DE JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIÁRIOS OFÍCIAIS,JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 653,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 653,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 653,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 03/07/2025 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 424825Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 03/07/2025 | CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | R$ 3.100,00 | Não se aplica | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418225Pago
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS,BEM COMO SUAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS,FIRMADOS O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO ESTADUAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2971 a 2980 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.