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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2025 | PAULO SERGIO RODRIGUES DE SOUSA | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 | R$ 1.597,89 | Não se aplica | R$ 1.597,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422925Pago
SERVIÇOS DE AULAS DE JIU JITSU PARA ALUNOS DA ESCOLA FILOMENA BERLAMINA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPOTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.597,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.597,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.597,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/07/2025 | ELIZEU DE OLIVEIRA FERREIRA | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 631,58 | Não se aplica | R$ 631,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422625Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 631,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 631,58
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2025 | ANTONIA KAYLANE ELMIRO BARBOSA | R$ 798,95 | R$ 0,00 | R$ 798,95 | Não se aplica | R$ 798,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422525Pago
SERVIÇOS DE CUIDADOR NA ESCOLA EEIF FILOMENA BELAMIRNA NAU,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 798,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 798,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 798,95
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 08/07/2025 | VINNICIUS MANUEL DE SOUSA RODRIGUES | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 | R$ 1.598,95 | Não se aplica | R$ 1.598,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 422425Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO E FORMATAÇÃLO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.598,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.598,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.598,95
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/07/2025 | SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 384825Pago
SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA E ANÁLISE DE DADOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PLANEJAMENTO DE SUS, COM ÊNFASE NA ALIMETAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DO DIGISUS GESTOR-MÓDULO DE PLANEJAMENTO,MONITORAMENTO E ANÁLISE(DGIP-INTEGRAÇÃO DAS NORMATIVAS DE PLANEJAMENTO DE SUS),ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DO SUS,CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE,DESTINADOS ÁSECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 08/07/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 380525Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 08/07/2025 | LARA MULTICENTER LTDA ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 | Não se aplica | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 375425Pago
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONERS MENSAL,PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO DE CATUNDA CE.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/07/2025 | FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS-ME | R$ 710,00 | R$ 0,00 | R$ 710,00 | Não se aplica | R$ 710,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440925Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃAO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 710,00
A pagarR$ 0,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 07/07/2025 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 8.963,00 | R$ 0,00 | R$ 8.963,00 | Não se aplica | R$ 8.963,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 440725Pago
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.963,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.963,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.963,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 07/07/2025 | F G M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | R$ 21.860,00 | R$ 0,00 | R$ 21.860,00 | Não se aplica | R$ 21.860,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 418425Pago
SERVIÇOS DE COLETA DE MATERIAL PARA ANÁLISE MÉDICAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 21.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.860,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.860,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2961 a 2970 de 6085 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 10 | R$ 6.588.551,51 |
| 2 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 29.979.036/0001-40 | 14 | R$ 4.557.170,02 |
| 3 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 133 | R$ 2.600.676,57 |
| 4 | INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 26.615.647/0001-11 | 185 | R$ 2.255.504,44 |
| 5 | C M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 13.414.166/0001-04 | 18 | R$ 2.021.477,35 |
| 6 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 89 | R$ 1.952.961,01 |
| 7 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 82 | R$ 1.507.116,66 |
| 8 | F P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | 5 | R$ 1.272.733,37 |
| 9 | ARKTEC CONSTRUTORA E ARQUITETURA LTDA | 51.007.107/0001-00 | 6 | R$ 1.219.049,68 |
| 10 | JOAO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA | 57.316.819/0001-80 | 52 | R$ 1.063.408,50 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.