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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
Empenho nº 691424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS,ANO DE FABRICAÇÃO MÍNINA DE 2017 OU SUPERIOR,PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DO CONTROLE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.09.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/11/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 691324Empenhado
LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 600KG, QUILOMETRAGEM LIVRE, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DE MEDICAMENTO E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZER NECESSÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 31.676,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.676,70 |
Empenho nº 690924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 31.676,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.676,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 86.702,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 86.702,60 |
Empenho nº 690724Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO.REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024,CONFORME DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 86.702,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 86.702,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 14.004,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.004,10 |
Empenho nº 690624Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PNATE-ENSINO MÉDIO/TÉCNICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 14.004,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.004,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 33.101,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.101,60 |
Empenho nº 690424Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTES ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO NO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO REFERIDO MUNICÍPIO. REFERENTE AOS DIAS LETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024,CONFORME DEMONSTRATIVO DA MEDIÇÃO EM ANEXO.
EmpenhadoR$ 33.101,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.101,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 17.608,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.608,80 |
Empenho nº 690224Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO APOIO E INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 17.608,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.608,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/11/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 8.454,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.454,90 |
Empenho nº 687124Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.454,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.454,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/11/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 5.318,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.318,43 |
Empenho nº 686924Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.318,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.318,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/11/2024 | PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 686724Empenhado
LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA,PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVÉL,MOTOR A DISSEL,TANQUE PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 MIL LITROS,EQUIPADO COM BOMBA DE ALTA VAZÃO E MANGUEIRA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA A DISPOSIÇÃO DA CONTRATATANTE.(VOLKSWAGEN/15.180). CONFORME O CONTRATO Nº003/2023/PE.04
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 501 a 510 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.