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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/11/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 86.304,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 86.304,46 |
Empenho nº 693724Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 86.304,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 86.304,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/11/2024 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | R$ 6.228,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.228,74 |
Empenho nº 693624Empenhado
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIIPIO.
EmpenhadoR$ 6.228,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.228,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 734,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 734,08 |
Empenho nº 693524Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE,destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de educação e desporto que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 734,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 734,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 01/11/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.728,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.728,64 |
Empenho nº 693424Empenhado
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.728,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.728,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/11/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.243,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.243,20 |
Empenho nº 693124Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 1.243,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.243,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 01/11/2024 | SOUZA COMERCIAL DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.440,00 |
Empenho nº 693024Empenhado
Aquisição de combustível no perímetro Fortaleza/CE, destinado ao abastecimento dos veículos do Gabinete que estão em trânsito na cidade de Fortaleza/CE.
EmpenhadoR$ 2.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.440,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | 2K EMPREENDIMENTO LTDA | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.450,00 |
Empenho nº 692424Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL, COM CUNHO INFORMATIVO, EDUCACIONAL E ORIENTAÇÃO SOCIAL E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO LIVE STREAMING, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE CATUNDA-CE.
EmpenhadoR$ 2.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.450,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/11/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 11.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 |
Empenho nº 691724Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MINIMA DE 14 PASSAGEIROS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE SOBRAL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 01/11/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 7.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.700,00 |
Empenho nº 691624Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN,COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 14 PASSAGEIROS,ANO DE FABRICAÇÃO MÍNINA DE 2017 OU SUPERIOR,PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DO CONTROLE,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME N°003/2023/PE.09.
EmpenhadoR$ 7.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.700,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 01/11/2024 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | R$ 23.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.100,00 |
Empenho nº 691524Empenhado
Locação de 06 veiculos tipo passeio,05 lugares, 04 portas,ar condiocionado,com potência mínima de 1.00 cilindradas ,motor gasolina e/ou álcool, em bom estado de conservação,para ficar a disposição da contratante,quilometragem livre,junto a secretaria de saúde deste municipio.
EmpenhadoR$ 23.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.100,00
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Exibindo 491 a 500 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.