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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 25/04/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 225424Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOBRAL/CE,NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTOTES DA 5º REGIÕ-CIR SOBRAL E COMITÊ DE APOIO Á GOVERNANÇA,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/04/2024 | TARCIANA FERREIRA SERAFIM | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 220324Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 25 E 26 DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC(PNAB),DE ACORDO COM OFÍCIO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2024 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 12.763,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.763,00 |
Empenho nº 216824Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 12.763,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.763,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/04/2024 | JOSE RODRIGUES ALVES | R$ 421,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 421,05 |
Empenho nº 248124Empenhado
SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS E MANUTENÇÃO DE LONGARINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 421,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 421,05
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/04/2024 | FELIPE MUNIZ FEIJÃO ME | R$ 1.735,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.735,00 |
Empenho nº 245824Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.735,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.735,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/04/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 9.760,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.760,11 |
Empenho nº 235824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.760,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.760,11
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/04/2024 | HOSPMEDICA DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 9.760,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.760,11 |
Empenho nº 234324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO HOSPITAL GERAL,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 9.760,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.760,11
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/04/2024 | ANTONIO MARCOS PAIVA DA SILVA | R$ 1.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.105,26 |
Empenho nº 230624Empenhado
SERVIÇOS DE CARPINTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E CONFECÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.105,26
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 24/04/2024 | HYGIA SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTORIA LTDA. EPP. | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 229724Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/04/2024 | JOSÉ BORGES DA SILVA 87733011349 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 226324Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CESTO AÉREO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
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Exibindo 3761 a 3770 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.