Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/04/2024 | CEARENCE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 2.201,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.201,90 |
Empenho nº 236724Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.201,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.201,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/04/2024 | MEDICI HOSPITALAR LTDA | R$ 2.888,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.888,00 |
Empenho nº 236624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.888,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.888,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 26/04/2024 | HERLANDIA MARIA CAMELO DE ANDRADE | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 221324Empenhado
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE EXPEDIÇÃO DE RG(REGISTRO GERAIS),NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/04/2024 | ANTONIO GLEISON BEZERRA DA SILVA | R$ 1.378,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.378,95 |
Empenho nº 211424Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.378,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.378,95
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2024 | ANTONIA SONIZA BORGES LIRA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 248424Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 26 DE ABRIL 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNICA-PAIC INTEGRAL,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2024 | NILCE FELICIANO ALVES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 248324Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE PAIC/MAIS INFÂNCIA-ANOS INICIAIS LÍNGUA PORTUGUESA,DE ACORDO COM OFICIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2024 | ANTONIA EUGENIA CAMELO NUNES | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 248224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 26 DE ABRIL 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNICA- LITERATURA- ANOS INICIAIS DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 25/04/2024 | MARIA AURILEDA PINTO CAMILO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 247424Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CRATEÚS/CE,NO DIA 26 DE ABRIL 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PAIC/MAIS INFÂNICA- ANOS FINAIS- MATEMÁTICA/8º E 9º ANO,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 25/04/2024 | OFTALMOCLÍNICA SOBRALENSE LTDA. | R$ 382,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 382,80 |
Empenho nº 229124Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 382,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 382,80
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/04/2024 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 13.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.350,00 |
Empenho nº 228324Empenhado
DESENVOLVIMENTO DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA E EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, OBSERVANDO AS DIRETRIZES, OBJETIVOS, PRIORIDADES E METAS A SEREM ESTABELECIDAS, COMPREEENDENDO METODOLOGIAS DE CÁLCULOS, JUNTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 13.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.350,00
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Exibindo 3751 a 3760 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.