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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/11/2024 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 687424Empenhado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/11/2024 | FRANCISCO GABRIEL DE SOUSA BARBOSA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 646824Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 20/11/2024 | ALPEL ALBIS PEÇAS PARA TRATORES LTDA | R$ 636,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 636,50 |
Empenho nº 616024Empenhado
Aquisição de peças para máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município de Catunda-CE
EmpenhadoR$ 636,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 636,50
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/11/2024 | RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | R$ 520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 680524Empenhado
SERVIÇOS DE MÊCANICOS DE REPARAR BOMBA INJETORA,REPARAR E CALIBRAR BICO INJETOR,JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 520,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 19/11/2024 | OCEAN VASCONCELOS GOMES | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 677624Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA COMPARECER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (SPS),PARA RECEBIMENTO DE VALE-GÁS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 19/11/2024 | ANTÔNIA HERMÍNIA GALDINO DE MESQUITA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 677424Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA COMPARECER A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL (SPS),PARA RECEBIMENTO DE VALE-GÁS,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
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| SPSESA — Secretaria de Proteção Social, Empreendedorismo e Segurança Alimentar | 19/11/2024 | GALBA PAZ SOUSA JUNIOR | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70,00 |
Empenho nº 677224Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DE CURSO DE TECNICA EM ESCUTA ESPECIALIZADA,NA CITADA CIDADE.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/11/2024 | JONAS DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 657224Empenhado
SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/11/2024 | ISMAEL CHRIS DE SOUSA AZEVEDO | R$ 1.642,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.642,11 |
Empenho nº 657124Empenhado
SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.642,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.642,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 19/11/2024 | GUILHERME ANTONIO MAGALHAES | R$ 2.947,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.947,37 |
Empenho nº 657024Empenhado
SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.947,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.947,37
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Exibindo 281 a 290 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.