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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 22/11/2024 | CARLOS ALBERTO OLIVFEIRA PEREIRA | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 |
Empenho nº 681324Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.630,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/11/2024 | MANOEL ERIQUES LEITE DA COSTA | R$ 2.736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.736,84 |
Empenho nº 689224Empenhado
SERVIÇOS DE FRETES DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.736,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/11/2024 | F DOS SANTOS LIMA | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.800,00 |
Empenho nº 681124Empenhado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 7.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.800,00
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/11/2024 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 666524Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/11/2024 | ANTONIO CARLOS COSTA FREIRES | R$ 4.105,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.105,26 |
Empenho nº 650124Empenhado
SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DESTINADAS A ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA DO DISTRITO DO VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.105,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.105,26
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 21/11/2024 | FRANCISCO EDINALDO RODRIGUES | R$ 1.184,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.184,78 |
Empenho nº 645724Empenhado
SERVIÇOS DE COSERTO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO DESTRITO DE VIDEO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.184,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.184,78
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/11/2024 | ANTONIA CRISANA DUARTE PINTO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 619724Empenhado
PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,NO DIA 25 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024,TENDO EM VISTA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE CONTROLE QUÍMICO RESIDUAL PARA OS VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS E LEISHIMANIOSE,NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/11/2024 | ROGERIO RODRIGUES DE MENDONCA | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 619624Empenhado
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA/CE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CEARÁ,NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024,DE ACORDO COM OFÍCIO ANEXO.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 21/11/2024 | COSTA E MELO EIRELI | R$ 2.433,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.433,92 |
Empenho nº 619324Empenhado
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.433,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.433,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Saúde | 20/11/2024 | MANOEL PERCOSSI ROMÃO FILHO - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
Empenho nº 692824Empenhado
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NA AREA DE CONTROLE INTERNO,ESPECIALMENTE NAS AREAS DE:ALMOXARIFADO CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS E CONTROLE DE COMBUSTIVEL,DOAÇÕES,BENS PERMANENTES,PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.500,00
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Exibindo 271 a 280 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.