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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/07/2024 | RAIMUNDO NONATO DE AQUINO SOUSA | R$ 789,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 789,47 |
Empenho nº 408224Empenhado
SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA PRAÇA E DO POSTO DE SAÚDE DO DESTRITO DE PARAÍSO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 789,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/07/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 3.157,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.157,89 |
Empenho nº 405724Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.157,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.157,89
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 18/07/2024 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | R$ 1.231,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.231,58 |
Empenho nº 404824Empenhado
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMANTAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADNINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANANÇAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.231,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.231,58
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/07/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 19.783,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.783,14 |
Empenho nº 398624Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PRAÇA MONSEMHOR XIMENES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO.002/2023/PA.01
EmpenhadoR$ 19.783,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.783,14
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 18/07/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | R$ 14.762,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.762,50 |
Empenho nº 398324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA PRAÇA ALTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO.002/2023/PA.01
EmpenhadoR$ 14.762,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.762,50
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| 14 — Assessoria de Comunicação de Catunda | 18/07/2024 | RMP SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 386224Empenhado
Contratação de serviços médicos,destinados a prestação de serviços de realização de exames de endoscopia paraa atender as demandas do hospital geral, junto a Secretaria de Saúde de Catunda.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/07/2024 | LUCIANO PEREIRA CARVALHO EIRELI | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 383424Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO FUDEB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 18/07/2024 | MARCOS JOAQUIM ALVES DE SOUSA | R$ 1.368,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.368,42 |
Empenho nº 382324Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.368,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.368,42
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 18/07/2024 | F W M DE SOUSA | R$ 2.431,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.431,64 |
Empenho nº 380624Empenhado
SERVIÇOS MECÂNICOS DETINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO.
EmpenhadoR$ 2.431,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.431,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 18/07/2024 | F W M DE SOUSA | R$ 168,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 168,36 |
Empenho nº 380524Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E VEÍCULOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO,DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 168,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 168,36
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Exibindo 2351 a 2360 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.