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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/07/2024 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 11.388,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.388,85 |
Empenho nº 331524Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnae (eja) junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 11.388,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.388,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/07/2024 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 3.349,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.349,14 |
Empenho nº 331424Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaep (pré-escola), junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 3.349,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.349,14
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 22/07/2024 | JOSE CESAR DE LIMA - ME | R$ 5.645,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.645,60 |
Empenho nº 331324Empenhado
aquisição de gêneros alimenticios destinados a alimentação escolar para os alunos do programa pnaec(creche), junto a secretaria de educação e desporto.
EmpenhadoR$ 5.645,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.645,60
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/07/2024 | MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS | R$ 631,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 631,58 |
Empenho nº 408024Empenhado
SERVIÇOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETRARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 631,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 631,58
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 19/07/2024 | G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELE - ME | R$ 4.587,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.587,52 |
Empenho nº 398124Empenhado
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4 CAPACIDADE MINIMA DE 3,000 KG,MOTOR A DISSEL,DIREÇÃO HIDRAULICA,QUILOMETRAGEM LIVRE,EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 4.587,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.587,52
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| 05 — Secretaria de Saúde | 19/07/2024 | DETRAN - CE | R$ 355,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 355,45 |
Empenho nº 388024Empenhado
O PAGAMENTO DE TAXAS DOS VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNIPAL DE CATUNDA, DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 355,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 355,45
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/07/2024 | MICHELLE FERNANDES VALE | R$ 1.894,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.894,74 |
Empenho nº 382524Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.894,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.894,74
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 19/07/2024 | KAUA DOS SANTOS FREIRE | R$ 578,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 578,95 |
Empenho nº 382424Empenhado
SERVIÇOS DE LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 578,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 578,95
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 19/07/2024 | ANTONIO VICTOR GOMES ARAÚJO | R$ 2.395,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.395,79 |
Empenho nº 365124Empenhado
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ATIVIDADES DO CRAS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.395,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.395,79
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| 05 — Secretaria de Saúde | 18/07/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 918,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 918,30 |
Empenho nº 420524Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 918,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 918,30
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Exibindo 2341 a 2350 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.