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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Saúde | 25/07/2024 | PROIMAGEM SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 386724Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/07/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 2.264,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.264,40 |
Empenho nº 425224Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.264,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.264,40
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/07/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 5.560,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.560,50 |
Empenho nº 424824Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.560,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.560,50
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| 03 — Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Desenvolvimento Urbano | 24/07/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 2.264,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.264,40 |
Empenho nº 423024Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.264,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.264,40
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/07/2024 | FRANCISCO RÔMULO CHAVES GOMES - LABOCHAVES | R$ 518,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 518,20 |
Empenho nº 420724Empenhado
Contratação de empresa para prestação dos serviços de exames laboratoriais junto a Secretaria de Saúde do Município de Catunda/CE
EmpenhadoR$ 518,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 518,20
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 24/07/2024 | ASSIS AUTOPEÇAS LTDA | R$ 1.182,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.182,00 |
Empenho nº 415824Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES BENS ATRON DE PLACA OSF2148,DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.182,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.182,00
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 24/07/2024 | EDILANIA BATISTA PESSOA - ME | R$ 5.603,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.603,80 |
Empenho nº 396624Empenhado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 5.603,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.603,80
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| 05 — Secretaria de Saúde | 24/07/2024 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETA E IMAGEM LTDA | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 650,00 |
Empenho nº 387224Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 650,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 24/07/2024 | JOÃO ALVARES DE OLIVEIRA ME | R$ 3.045,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.045,00 |
Empenho nº 385024Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÕES EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 3.045,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.045,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 23/07/2024 | JOSE AIRTON GOMES DE SOUSA | R$ 1.736,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.736,84 |
Empenho nº 407524Empenhado
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DEC REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ DO DESTRITO DE PARAISO,JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNCIPIO.
EmpenhadoR$ 1.736,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.736,84
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Exibindo 2311 a 2320 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.