Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/07/2024 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
Empenho nº 387024Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 570,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/07/2024 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
Empenho nº 386924Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 570,00
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| 05 — Secretaria de Saúde | 26/07/2024 | CLINICA POPULAR SÃO CAMILA LTDA | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 570,00 |
Empenho nº 386824Empenhado
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 570,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/07/2024 | CLAUDIO CARNEIRO VIANA 67331661353 | R$ 8.303,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.303,88 |
Empenho nº 385624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD E. HD DE PLACAS OSN-8921,JUNTO A SECRARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.303,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.303,88
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/07/2024 | CLAUDIO CARNEIRO VIANA 67331661353 | R$ 2.511,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.511,12 |
Empenho nº 385524Empenhado
SERVIÇOS MÊCANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.511,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.511,12
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/07/2024 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
Empenho nº 383824Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA NO PLANEJAMENTO EM GESTÃO ADMINISTRATIVAE FINANCEIRA,JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.000,00
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| 07 — Secretaria de Educação e Desporto | 26/07/2024 | RICARDO DE SOUSA FELIX | R$ 1.842,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.842,11 |
Empenho nº 383324Empenhado
SERVIÇOS MANUTENÇÃO LIMPEZA E PEQUENOS REPAROS DESTINADOS A ESCOLA PADRE ARAGÃO E ESCOLA TOMÉ ALVES MARTINS ,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 1.842,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.842,11
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| 06 — Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo | 26/07/2024 | ASPCONTA ASSESSORIA PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 365724Empenhado
Prestação de serviços com assessoria administrativa junto Secretaria de Assistência Social do Município de Catunda - CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/07/2024 | ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 417424Empenhado
SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO,CUSTOMIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO COM OS SERVIDORES,REFERENTE AOS SISTEMAS CONTABILIDADE,LICITAÇÃO,PATRIMÔNIO,ALMOXARIFADO E FOLHA DE PAGAMENTO,DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
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| 02 — Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 25/07/2024 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.315,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.315,79 |
Empenho nº 407024Empenhado
SERVIÇOS DE FRETE DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
EmpenhadoR$ 2.315,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.315,79
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Exibindo 2301 a 2310 de 5336 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 00.028.393/0001-00 | 126 | R$ 2.353.295,79 |
| 2 | AUTO POSTO FARIAS LTDA - ME | 14.828.393/0001-30 | 62 | R$ 1.659.472,53 |
| 3 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 00.078.401/0001-00 | 63 | R$ 1.331.659,11 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS | 00.079.036/0001-00 | 3 | R$ 1.085.956,55 |
| 5 | CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME | 00.075.190/0001-00 | 8 | R$ 1.064.154,69 |
| 6 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES LTDA | 00.066.411/0001-00 | 15 | R$ 901.199,80 |
| 7 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 40.560.312/0001-74 | 6 | R$ 884.756,39 |
| 8 | MP TIMBO CONSTRUÇÕES - ME | 26.478.401/0001-45 | 37 | R$ 858.348,27 |
| 9 | R E SOUSA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 00.060.312/0001-00 | 6 | R$ 599.577,02 |
| 10 | B&B SERVIÇOS LTDA | 49.725.723/0001-47 | 42 | R$ 595.804,34 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.